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3.規模別等収支(つづき)

(4)訪問介護

 (1) 経営主体別
(単位:千円)
  地方公共団体 社会福祉協議会 社会福祉法人
(社協以外)
医療法人 営利法人 その他
I 介護事業収益 (1) 介護料収益 1,152 100.3% 2,556 100.0% 2,437 100.0% 987 107.3% 3,459 100.0% 3,409 100.1%
(2) 保険外の利用料収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(3) 補助金収入(社会福祉法人のみ) 14 1.2% 149 5.8% 224 9.2% 0 0.0% 14 0.4% 0 0.0%
(4) 国庫補助金等特別積立金取崩額 3 0.3% 2 0.1% 9 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.1%
(5) 介護報酬査定減 -3 -0.3% -1 0.0% 0 0.0% -67 -7.3% 0 0.0% -3 -0.1%
II 介護事業費用 (1) 給与費 1,304 113.5% 2,245 87.9% 2,127 87.3% 840 91.4% 2,611 75.5% 2,569 75.4%
(2) 減価償却費 21 1.8% 66 2.6% 98 4.0% 43 4.7% 40 1.2% 36 1.0%
うち建物及び建物付属設備減価償却費 2 0.2% 0 0.0% 33 1.3% 1 0.1% 15 0.4% 9 0.3%
(3) その他 260 22.7% 306 12.0% 482 19.8% 150 16.3% 722 20.9% 376 11.0%
うち委託費 14 1.2% 15 0.6% 39 1.6% 2 0.3% 5 0.1% 27 0.8%
III 介護事業外収益   借入金利息補助金収入 0 0.0% 0 0.0% 3 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
IV 介護事業外費用   借入金利息 11 1.0% 0 0.0% 55 2.3% 14 1.5% 2 0.1% 10 0.3%
V 特別損失   会計区分外繰入金支出:本部費繰入(役員報酬等) 0 0.0% 3 0.1% 175 7.2% 0 0.0% 89 2.6% 161 4.7%
<補助金を含まない収益ベース>                        
収益A((1)=I−I(4)−I(3)) 1,149 100.0% 2,555 100.0% 2,437 100.0% 919 100.0% 3,459 100.0% 3,406 100.0%
費用A((2)=II−I(4)+IV+V) 1,593 138.7% 2,619 102.5% 2,928 120.2% 1,047 113.9% 3,464 100.1% 3,149 92.5%
損益A((3)=(1)−(2)) -445 -38.7% -64 -2.5% -491 -20.2% -128 -13.9% -5 -0.1% 257 7.5%
<補助金を含む収益ベース>                        
収益B((4)=I−I(4)+III) 1,163 100.0% 2,704 100.0% 2,663 100.0% 919 100.0% 3,473 100.0% 3,406 100.0%
損益B((5)=(4)−(2)) -431 -37.0% 85 3.2% -265 -9.9% -128 -13.9% 9 0.3% 257 7.6%
1事業所あたり実利用者数 27.0 68.7 73.4 25.9 62.1 30.8
事業所数 5 61 57 23 39 53

 (2) 実利用者数階級別
(単位:千円)
  20人以下 20人超
40人以下
40人超
60人以下
60人超
80人以下
80人超
100人以下
100人超
I 介護事業収益 (1) 介護料収益 538 111.4% 1,291 100.1% 2,135 100.0% 3,009 100.0% 3,511 100.0% 7,672 129.5%
(2) 保険外の利用料収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(3) 補助金収入(社会福祉法人のみ) 16 3.3% 28 2.2% 79 3.7% 124 4.1% 210 6.0% 375 6.3%
(4) 国庫補助金等特別積立金取崩額 1 0.2% 7 0.5% 2 0.1% 3 0.1% 0 0.0% 3 0.1%
(5) 介護報酬査定減 -55 -11.4% -1 -0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -6 -0.1%
II 介護事業費用 (1) 給与費 595 123.2% 1,245 96.5% 1,614 75.6% 2,280 75.8% 2,842 80.9% 6,335 106.9%
(2) 減価償却費 24 5.0% 46 3.6% 121 5.7% 58 1.9% 47 1.3% 92 1.6%
うち建物及び建物付属設備減価償却費 5 1.0% 13 1.0% 15 0.7% 23 0.8% 6 0.2% 22 0.4%
(3) その他 103 21.3% 255 19.8% 447 20.9% 468 15.6% 724 20.6% 1,004 16.9%
うち委託費 11 2.3% 18 1.4% 10 0.5% 10 0.3% 20 0.6% 66 1.1%
III 介護事業外収益   借入金利息補助金収入 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 2 0.0%
IV 介護事業外費用   借入金利息 8 1.7% 12 0.9% 12 0.6% 15 0.5% 76 2.2% 24 0.4%
V 特別損失   会計区分外繰入金支出:本部費繰入(役員報酬等) 2 0.4% 38 2.9% 4 0.2% 7 0.2% 41 1.2% 379 6.4%
<補助金を含まない収益ベース>                        
収益A((1)=I−I(4)−I(3)) 483 100.0% 1,290 100.0% 2,135 100.0% 3,009 100.0% 3,511 100.0% 5,925 100.0%
費用A((2)=II−I(4)+IV+V) 731 151.3% 1,589 123.2% 2,197 102.9% 2,825 93.9% 3,731 106.3% 5,815 98.1%
損益A((3)=(1)−(2)) -248 -51.3% -299 -23.2% -62 -2.9% 184 6.1% -220 -6.3% 110 1.9%
<補助金を含む収益ベース>                        
収益B((4)=I−I(4)+III) 499 100.0% 1,319 100.0% 2,215 100.0% 3,134 100.0% 3,722 100.0% 6,078 100.0%
損益B((5)=(4)−(2)) -232 -46.5% -270 -20.5% 18 0.8% 309 9.9% -9 -0.2% 263 4.3%
1事業所あたり実利用者数 13.8 30.8 48.8 68.4 89.2 195.9
事業所数 28 59 43 26 15 28


3.規模別等収支(つづき)

 (3) 家事援助比率階級別
(単位:千円)
  家事援助
30%未満
家事援助
30%〜50%未満
家事援助
50%以上
I 介護事業収益 (1) 介護料収益 2,592 100.0% 2,724 100.0% 2,744 101.0%
(2) 保険外の利用料収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(3) 補助金収入(社会福祉法人のみ) 83 3.2% 31 1.1% 198 7.3%
(4) 国庫補助金等特別積立金取崩額 4 0.2% 2 0.1% 4 0.1%
(5) 介護報酬査定減 0 0.0% -1 0.0% -27 -1.0%
II 介護事業費用 (1) 給与費 2,049 79.1% 2,228 81.8% 2,327 85.6%
(2) 減価償却費 80 3.1% 40 1.5% 60 2.2%
うち建物及び建物付属設備減価償却費 11 0.4% 11 0.4% 18 0.7%
(3) その他 417 16.1% 396 14.5% 442 16.3%
うち委託費 23 0.9% 13 0.5% 28 1.0%
III 介護事業外収益   借入金利息補助金収入 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
IV 介護事業外費用   借入金利息 11 0.4% 12 0.4% 34 1.3%
V 特別損失   会計区分外繰入金支出:本部費繰入(役員報酬等) 37 1.4% 101 3.7% 153 5.6%
<補助金を含まない収益ベース>            
収益A((1)=I−I(4)−I(3)) 2,592 100.0% 2,724 100.0% 2,717 100.0%
費用A((2)=II−I(4)+IV+V) 2,590 99.9% 2,775 101.9% 3,012 110.9%
損益A((3)=(1)−(2)) 2 0.1% -51 -1.9% -295 -10.9%
<補助金を含む収益ベース>            
収益B((4)=I−I(4)+III) 2,675 100.0% 2,756 100.0% 2,916 100.0%
損益B((5)=(4)−(2)) 85 3.2% -19 -0.7% -96 -3.3%
1事業所あたり実利用者数 44.2 58.9 64.2
事業所数 82 91 65
 家事援助比率とは、事業所の訪問介護サービス提供回数に占める介護報酬区分の「家事援助」の提供回数割合。

(5)訪問看護ステーション

 (1) 経営主体別
(単位:千円)
  地方公共団体 公的・社会
保険関係団体
医療法人 社会福祉法人 その他
I 介護事業収益 (1) 介護料収益 1,173 100.0% 2,373 100.0% 1,760 100.0% 1,106 100.0% 1,992 100.3%
(2) 保険外の利用料収益 0 0.0% 1 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
(5) 介護報酬査定減 0 0.0% 0 0.0% -2 -0.1% 0 0.0% -6 -0.3%
II 介護事業費用 (1) 給与費 1,233 105.1% 2,345 98.8% 1,401 79.6% 947 85.7% 1,483 74.7%
(2) 減価償却費 7 0.6% 28 1.2% 30 1.7% 45 4.1% 35 1.8%
うち建物及び建物付属設備減価償却費 2 0.2% 2 0.1% 12 0.7% 16 1.4% 4 0.2%
(3) その他 128 10.9% 200 8.4% 254 14.4% 159 14.4% 281 14.2%
うち医薬品費 5 0.4% 3 0.1% 2 0.1% 1 0.1% 3 0.2%
うち訪問看護材料費・訪問看護消耗器具備品費・その他の材料費 9 0.8% 16 0.7% 6 0.3% 6 0.6% 12 0.6%
うち委託費 36 3.1% 13 0.5% 20 1.1% 9 0.8% 9 0.5%
III 介護事業外収益   借入金利息補助金収入 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
IV 介護事業外費用   借入金利息 1 0.1% 1 0.0% 4 0.2% 0 0.0% 3 0.1%
V 特別損失   会計区分外繰入金支出 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
収益A((1)=I−I(4)+III) 1,173 100.0% 2,373 100.0% 1,760 100.0% 1,106 100.0% 1,986 100.0%
費用A((2)=II−I(4)+IV+V) 1,369 116.7% 2,575 108.5% 1,689 96.0% 1,152 104.2% 1,802 90.7%
損益A((3)=(1)−(2)) -196 -16.7% -201 -8.5% 71 4.0% -46 -4.2% 184 9.3%
1事業所あたり実利用者数(介護保険) 33.7 52.4 41.5 29.4 40.7
事業所数 12 8 53 9 23

2.規模別等収支(つづき)

 (2) 実利用者数階級別
(単位:千円)
  20人以下 20人超
40人以下
40人超
60人以下
60人超
I 介護事業収益 (1) 介護料収益 661 100.0% 1,157 100.2% 1,856 100.1% 3,141 100.0%
(2) 保険外の利用料収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.1%
(5) 介護報酬査定減 0 0.0% -3 -0.2% -1 -0.1% -4 -0.1%
II 介護事業費用 (1) 給与費 679 102.7% 1,050 91.0% 1,567 84.5% 2,332 74.3%
(2) 減価償却費 33 5.0% 24 2.1% 29 1.5% 38 1.2%
うち建物及び建物付属設備減価償却費 13 2.0% 4 0.3% 7 0.4% 16 0.5%
(3) その他 109 16.5% 170 14.7% 217 11.7% 420 13.4%
うち医薬品費 3 0.4% 1 0.1% 2 0.1% 4 0.1%
うち訪問看護材料費・訪問看護消耗器具備品費・その他の材料費 2 0.2% 7 0.6% 15 0.8% 7 0.2%
うち委託費 4 0.5% 9 0.8% 11 0.6% 47 1.5%
III 介護事業外収益   借入金利息補助金収入 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
IV 介護事業外費用   借入金利息 0 0.0% 2 0.2% 0 0.0% 8 0.3%
V 特別損失   会計区分外繰入金支出 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
収益A((1)=I−I(4)+III) 661 100.0% 1,154 100.0% 1,855 100.0% 3,140 100.0%
費用A((2)=II−I(4)+IV+V) 822 124.3% 1,247 108.0% 1,813 97.8% 2,798 89.1%
損益A((3)=(1)−(2)) -161 -24.3% -93 -8.0% 41 2.2% 342 10.9%
1事業所あたり実利用者数 13.9 30.8 51.7 90.0
事業所数 13 42 25 25


(6)居宅介護支援(介護支援専門員1人当たり実利用者階級別)
(単位:千円)
  30人以下 30人超
40人以下
40人超
50人以下
50人超
60人以下
60人超
80人以下
80人超
I 介護事業収益 (1) 介護料収益 365 100.0% 776 100.0% 667 100.0% 753 100.0% 803 100.0% 865 100.0%
(2) 保険外の利用料収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(3) 補助金収入(社会福祉法人のみ) 15 4.1% 49 6.4% 38 5.7% 16 2.1% 4 0.5% 0 0.1%
(4) 国庫補助金等特別積立金取崩額 2 0.6% 5 0.7% 4 0.6% 4 0.5% 2 0.3% 3 0.4%
(5) 介護報酬査定減 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
II 介護事業費用 (1) 給与費 437 119.7% 992 127.7% 667 100.1% 601 79.8% 529 66.0% 463 53.6%
(2) 減価償却費 17 4.5% 27 3.4% 24 3.6% 25 3.3% 22 2.8% 64 7.4%
うち建物及び建物付属設備減価償却費 12 3.2% 12 1.6% 17 2.5% 15 2.0% 15 1.8% 48 5.6%
(3) その他 80 22.0% 162 20.9% 104 15.6% 77 10.2% 92 11.4% 137 15.8%
うち委託費 3 0.8% 19 2.4% 5 0.7% 4 0.5% 13 1.6% 6 0.7%
III 介護事業外収益   借入金利息補助金収入 0 0.0% 0 0.1% 0 0.0% 0 0.1% 1 0.2% 0 0.0%
IV 介護事業外費用   借入金利息 4 1.1% 4 0.5% 4 0.5% 4 0.5% 5 0.6% 10 1.1%
V 特別損失   会計区分外繰入金支出:本部費繰入(役員報酬等) 1 0.2% 51 6.6% 0 0.0% 0 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
<補助金を含まない収益ベース>                        
収益A((1)=I−I(4)−I(3)) 365 100.0% 776 100.0% 667 100.0% 753 100.0% 803 100.0% 865 100.0%
費用A((2)=II−I(4)+IV+V) 537 147.0% 1,230 158.5% 795 119.3% 703 93.3% 646 80.5% 671 77.5%
損益A((3)=(1)−(2)) -172 -47.0% -454 -58.5% -129 -19.3% 50 6.7% 156 19.5% 195 22.5%
<補助金を含む収益ベース>                        
収益B((4)=I−I(4)+III) 380 100.0% 826 100.0% 705 100.0% 770 100.0% 808 100.0% 866 100.0%
損益B((5)=(4)−(2)) -156 -41.1% -404 -48.9% -90 -12.8% 67 8.7% 161 20.0% 195 22.6%
1事業所あたり実利用者数 49.9 105.9 89.7 101.4 108.2 119.9
事業所数 59 42 52 40 28 20


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