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「補助金依存型」改善計画

法人名 （財）労災ケアセンター
所管官庁・担当部局 厚生労働省労働基準局

(千円）
　 平成12年度
（決算ベース）		 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
　 対前年度増減 　 対前年度増減 　 対前年度増減 　 対前年度増減 　 対前年度増減 　 対前年度増減
１．国からの補助金等による収入(Ａ) 4,153,345 5,164,266 1,010,921 4,752,947 △411,319 4,685,168 △67,779 4,256,172 △428,996 4,194,253 △61,919 3,359,553 △834,700
　・診療等委託費 4,153,345 5,164,266 1,010,921 4,752,947 △411,319 4,685,168 △67,779 4,256,172 △428,996 4,194,253 △61,919 3,359,553 △834,700
　 　 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0
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２．国からの補助金等以外による収入 890,448 989,311 98,863 1,118,007 128,696 1,211,751 93,744 1,259,196 47,445 1,337,316 78,120 1,681,188 343,872
　・基本財産運用収入 23 33 10 33 0 33 0 33 0 33 0 33 0
　・施設使用収入 768,820 841,440 72,620 970,136 128,696 1,063,880 93,744 1,142,000 78,120 1,220,120 78,120 1,563,992 343,872
　　入居費等収入 767,267 839,360 72,093 968,056 128,696 1,061,800 93,744 1,139,920 78,120 1,218,040 78,120 1,561,912 343,872
　　その他施設使用収入 1,553 2,080 527 2,080 0 2,080 0 2,080 0 2,080 0 2,080 0
　・介護支援事業収入 23,999 30,675 6,676 30,675 0 30,675 0 0 △30,675 0 0 0 0
　・その他の収入 97,606 117,163 19,557 117,163 0 117,163 0 117,163 0 117,163 0 117,163 0
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
３．年間収入(Ｂ) 5,043,793 6,153,577 1,109,784 5,870,954 △282,623 5,896,919 25,965 5,515,368 △381,551 5,531,569 16,201 5,040,741 △490,828
４．補助金等依存率(Ａ)／(Ｂ) 82.3 83.9 81.0 79.5 77.2 75.8 66.6

注１）「中間とりまとめ」における措置予定時期の次の年度（実際に改善される年度）まで記入のこと。
注２）「２．国からの補助金等以外による収入」の内訳は、あくまでも最低限の項目を示したものであり、「事業収入」や「その他の収入」は、実態に即して適宜詳しく表示。

○　以下に、収入増減の理由を具体的に記述。

　 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度
国からの補助金等による収入 ○本部経費及び施設事務部門人件費（施設係長以上）の自前収入対応
○在宅介護支援事業の見直し等		 ○施設事務部門人件費（施設係員）の自前収入対応
○在宅介護支援事業の見直し等		 ○在宅介護支援事業の廃止等 ○施設管理事務費の見直し等 ○施設事務部門経費の自前収入対応等
４．１億円削減 ０．７億円削減 ４．３億円削減 ０．６億円削減 ８．３億円削減
国からの補助金等
以外による収入		 ○入居者数の増による増
（４９４→５６０人）		 ○入居者数の増による増
（５６０→６２０人）		 ○入居者数の増による増
（６２０→６７０人）		 ○入居者数の増による増
（６７０→７２０人）		 ○入居費月額見直し
１．３億円増収 ０．９億円増収 ０．８億円増収 ０．８億円増収 ３．４億円増収

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